Нарахування і виплата премій в міжрозрахунковий період в "BAS АГРО. Бухгалтерія"

Розглянемо нарахування і виплату разових премій в міжрозрахунковий період в програмі "BAS АГРО. Бухгалтерія". 

📕 Онлайн курс по роботі в “BAS АГРО. Бухгалтерія” >>

Щоб нарахувати премію працівнику використовуємо документ «Реєстрація разових нарахувань працівників організації», що знаходиться в підсистемі Зарплата. В документі проставляємо дату, обираємо місяць нарахування, можна зробити відбір по підрозділу та заповнити документ. Далі вказуємо вид розрахунку. Проводимо та закриваємо документ. 

Для виплати премії створюємо документ «Зарплата до виплати організацій». В документі обираємо місяць нарахування премії та у довіднику види виплат створюємо свій вид виплати. Обов'язково в реквізит вид розрахунку підтягуємо нараховану нами премію та проставляємо прапорець «Розрахунок ПДФО і ЄСВ». Далі підтягуємо створений нами вид виплати до документа «Зарплата до виплати організації» та заповнюємо документ списком працівників.

Як бачимо, до документа підтягнувся наш співробітник, якому була нарахована премія. Далі за кнопкою «Розрахувати податки» розраховуємо податки по даному працівнику та перевіряємо коректність розрахунку на вкладках «Внески ФОП» та «ПДФО». Після чого на підставі даного документу можна створити платіжний документ на виплату премії.

Залежно від способу виплати створюється або документ списання з банківського рахунку, якщо спосіб виплати вказаний через банк, якщо ж спосіб виплати вказаний через касу, то створюється видатковий касовий ордер, який заповнюється усіми необхідними реквізитами. Нам залишається тільки провести та закрити документ.

Також у документі за кнопкою «Документи за податками» можна автоматично створити платіжні документи для сплати податків. Обов'язковою умовою автоматичного створення документів є заповнення регістру "Параметри платіжних документів за податками", що знаходиться в підсистемі Зарплата. Для кожного рахунку створюється окремий запис із вказанням статті податкової декларації, контрагента та рахунку контрагента. Після чого в документі "Зарплата до виплати організації" можемо переходити до створення платіжних документів, натиснувши на кнопку «Документи за податками». Проставляємо необхідні прапорці та створюємо документи, натиснувши на кнопку «Створити документи». Документи будуть автоматично створені.

За необхідності можемо провести документи одним масивом, натиснувши на кнопку «Провести документи», або зайти в кожен документ окремо, відредагувати його за необхідності та провести кожен документ по окремості. 

Супровід програми ☎ 0 800 319 070